差旅企业如何进行科学有效的差旅管理

对于出差频繁的企业来说，每年在机票、火车票、酒店、打车等差旅费用上会投入巨大的成本。

由于不知道该如何建立差旅标准，或是缺乏有效的管控手段，很多企业想要节省差旅成本却不知该如何下手。

美团商企通将手把手教大家如何进行科学有效的差旅管理。

企业在建立管理方案时，第一件要做的事就是明确哪些费用可以报销：

1、出差交通费：出差途中的机票、火车票、船票等。

2、市内交通费：目的地的公交、地铁、打车等费用。

3、车辆费用：如果是自带车辆，出差路上的油费、过路费、停车费等。

4、住宿费：酒店、旅馆的住宿费用。

5、餐费：出差途中的饮食、会客费用。

6、补贴：出差补助、交通补贴等。

7、杂费：行李托运、退改签费等。

在明确差旅费用后， 企业可结合自身情况，根据员工不同职级设置不同档次的差旅费报销标准。

若员工因特殊原因需超标消费，需提前向管理者提出申请。员工若未经申请或申请被驳回的超标消费行为，在报销时超额的部分应由员工自行承担。

1、出差申请

员工出差前需提交出差申请：列明工作规划、时间、地点、拜访对象、工作目标，按规定程序批准后方可出差。

2、上级审批

普通员工出差，需由部门主管/经理审查，总监批准。部门经理出差，经总监审查，总经理批准。副总、总监级别人员出差，由总经理审查批准。  

3、规范报销

员工出差结束，填写报销申请单、附上发票，交由上级领导审查，财务审核，出纳结算付款/冲销借款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。  

以上就是传统的差旅管理方法，在一定程度上能够帮助企业节省成本，但也存在很多不足：

      1、员工有多少额度，就会开多少钱的发票报销，甚至有时还会出现虚假报销。  

      2、预订、报销、审批、对账整个流程周期长、效率低。耗费人力物力，还很容易出错。  

      3、没有数据支撑，管理者不知该如何加强差旅管控，或是建立了差旅管理方案，却总是难以落地执行。